學(xué)校采購內(nèi)部控制管理制度
2023年8月（修訂）
根據(jù)市財政局關(guān)于印發(fā)《福州市政府集中采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)》的通知（榕財采[2021]13號）文、榕財采[2022]116號-福州市財政局轉(zhuǎn)發(fā)福建省財政廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于印發(fā)政府采購品目分類目錄的通知及榕教綜〔2023〕10號 福州市教育局關(guān)于印發(fā)《福州市直教育系統(tǒng)政府采購管理實施細則（試行）》的通知文件精神，結(jié)合我校實際情況和人事調(diào)整，經(jīng)學(xué)校內(nèi)控會議研究決定修訂學(xué)校采購內(nèi)部管理制度如下：
第一章  總    則
第一條 為了加強學(xué)?？倓?wù)和財務(wù)內(nèi)部控制管理工作，加強學(xué)校采購管理，規(guī)范采購行為，保證采購的質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，滿足學(xué)校各項工作的需求，促進學(xué)校廉政建設(shè)，特制訂學(xué)校采購內(nèi)部控制管理制度。
第二條 本管理辦法適用于所有學(xué)校自行采購和政府采購（含集中采購、分散采購）的貨物、服務(wù)和工程類項目。
第三條 學(xué)校采購內(nèi)部控制管理制度的主要工作
(一)健全內(nèi)部控制體系，強化內(nèi)部流程控制：建立適合學(xué)校實際情況的內(nèi)控體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，分析風(fēng)險隱患，加強對單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制，實現(xiàn)內(nèi)控體系全面、有效實施。
(二)加強內(nèi)部權(quán)力制衡，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行：根據(jù)學(xué)校內(nèi)部的管理架構(gòu)，按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互分離、相互制衡的要求，科學(xué)設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)、管理層級、崗位職責(zé)權(quán)限、權(quán)力運行規(guī)程，切實做到分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，必要時可以進行輪崗。
 (三)促進內(nèi)控信息公開，加強監(jiān)督檢查工作，針對內(nèi)控建立和實施的實際情況，積極推進內(nèi)部控制信息公開，凡必須公開的按有關(guān)規(guī)定進行公示，逐步建立規(guī)范有序、及時可靠的內(nèi)控信息公開機制，更好發(fā)揮信息公開對內(nèi)控建設(shè)的促進和監(jiān)督作用。建立健全內(nèi)控監(jiān)督檢查制度，通過日常監(jiān)督和專項監(jiān)督，檢查內(nèi)控實施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，進一步改進和加強內(nèi)部控制。
第四條 學(xué)校采購內(nèi)控管理制度的指導(dǎo)思想是，全面推進學(xué)校采購內(nèi)控管理建設(shè)，規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動，強化對內(nèi)部權(quán)力運行的制約，防止內(nèi)部權(quán)力濫用，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財務(wù)信息真實完整，不斷提高學(xué)校內(nèi)部管理水平，為進一步加強學(xué)校建設(shè)提供有力保障。
第五條 學(xué)校采購內(nèi)控管理制度的總體目標(biāo)是，以全面執(zhí)行上級內(nèi)控有關(guān)文件為抓手，以規(guī)范經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動有序運行為主線，以采購內(nèi)控管理為導(dǎo)向，突出規(guī)范重點領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動運行流程、制約措施，逐步將控制對象從經(jīng)濟活動層面拓展到全部業(yè)務(wù)活動和內(nèi)部權(quán)力運行，更好發(fā)揮內(nèi)控在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進依法行政、推進廉政建設(shè)中的重要作用。
第六條 學(xué)校采購內(nèi)控管理制度的基本原則
(一)堅持全面性原則：內(nèi)部控制應(yīng)貫穿于學(xué)校的各個層級，確保對學(xué)校層面和業(yè)務(wù)層面各類經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動的全面覆蓋，綜合反映學(xué)校的內(nèi)部控制能力與水平。
(二)堅持重要性原則：內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在全面覆蓋的基礎(chǔ)上，重點關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險。
(三)堅持問題導(dǎo)向：應(yīng)當(dāng)針對內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的人事、財務(wù)、資產(chǎn)、建設(shè)維修、招生就業(yè)、后勤保衛(wèi)等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，合理配置權(quán)責(zé)，細化權(quán)力運行流程，提高內(nèi)部控制的針對性和有效性。
第二章  學(xué)校采購內(nèi)控管理組織機構(gòu)及職責(zé)
第七條 采購內(nèi)控管理領(lǐng)導(dǎo)小組
采購內(nèi)控管理領(lǐng)導(dǎo)小組（學(xué)校政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組），是學(xué)校采購工作的領(lǐng)導(dǎo)、決策機構(gòu)，負(fù)責(zé)組織制定學(xué)校全面推進內(nèi)部控制實施建設(shè)方案，指導(dǎo)建立適合我校實際情況的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價體系，研究解決實施工作中出現(xiàn)的重大問題，研究決定學(xué)校采購工作的政策、制度和有關(guān)重要事項，監(jiān)督指導(dǎo)內(nèi)部控制建設(shè)工作的全面開展。由書記和校長任組長，下設(shè)學(xué)校采購工作辦公室，辦公室主任由總務(wù)處主任（或負(fù)責(zé)人）擔(dān)任,成員由參與采購工作的有關(guān)人員擔(dān)任。
組  長：崔  勇  蔣舒凡
副組長：楊章蘭  許友忠  何伙珍  薛若云
成  員：陳  倩  方林蔚  閻  露  陳  晴  余  玲  王翠娟  胡紅星  姚靖屏  林麗娟
學(xué)校采購內(nèi)控管理工作辦公室主任：方林蔚
物資采購內(nèi)控管理工作辦公室成員：林麗娟
第八條  采購內(nèi)控工作小組：
組  長：崔  勇  蔣舒凡
副組長：楊章蘭  何伙珍
成  員：陳  倩  陳  晴  閻  露  方林蔚  余  玲  王翠娟  林麗娟
采購內(nèi)控小組的主要職責(zé)（1）全面負(fù)責(zé)學(xué)校采購工作；（2）審定學(xué)校采購工作規(guī)章制度；（3）審定學(xué)校各部門采購預(yù)算的申請；（4）討論、決定學(xué)校采購工作中的重大事項。
第九條  學(xué)校采購工作辦公室是學(xué)校采購的需求管理部門，主要職責(zé)是：（1）按照國家有關(guān)采購和招投標(biāo)的法律法規(guī)，制定學(xué)校采購的規(guī)章制度和管理辦法。（2）負(fù)責(zé)編制采購文件，采購信息公示，項目的合同簽訂，履約驗收。
第十條  總務(wù)處是學(xué)校采購的相關(guān)環(huán)節(jié)的實施部門，學(xué)校采購實行統(tǒng)一由采購部門（學(xué)?？倓?wù)處）負(fù)責(zé)組織實施采購工作,需求部門在專業(yè)技術(shù)方面提供支持?？倓?wù)處主要職責(zé)是：（1）組織編制采購預(yù)算，并報告上級采購預(yù)算管理部門。（2）審核學(xué)校采購計劃、采購用款計劃和采購方式，并按規(guī)定向上級部門申報。（3）編制采購文件，審查投標(biāo)人資格，組織采購工作相關(guān)環(huán)節(jié)的實施，負(fù)責(zé)學(xué)校采購的支付工作。（4）協(xié)調(diào)市公共資源交易中心或采購代理機構(gòu)做好招標(biāo)采購工作。（5）參與項目的合同簽訂、組織驗收、資料匯總備案歸檔等工作。
第十一條  采購項目的需求部門為采購項目委托人，委托人的主要職責(zé)是：（1）組織編制采購預(yù)算。（2）編制采購計劃。內(nèi)容包括：招標(biāo)項目的品名數(shù)量、技術(shù)質(zhì)量參數(shù)、投標(biāo)人資格的審查標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報價要求和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實質(zhì)性要求和條件以及擬簽合同的主要條款。（3）參與項目的采購文件編制、投標(biāo)人資格審查、開標(biāo)、評標(biāo)、合同簽訂、驗收、合同款支付、售后服務(wù)工作。（4）做好采購項目的前期工作，提供采購商務(wù)、技術(shù)要求等原始資料，并負(fù)責(zé)技術(shù)解釋。（5）按照政府部門的要求，做好相關(guān)采購項目的申報、評估、驗收工作。
第十二條  采購內(nèi)控管理監(jiān)督小組
學(xué)校成立采購內(nèi)控管理監(jiān)督小組（學(xué)校政府采購監(jiān)督小組），是學(xué)校采購的監(jiān)督機構(gòu)，負(fù)責(zé)全程監(jiān)督學(xué)校內(nèi)部控制實施過程和采購過程各環(huán)節(jié)事務(wù)，規(guī)范經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動有序開展，促進依法行政，加強信息公開，推進廉政建設(shè)。監(jiān)督小組由許友忠、薛若云任組長。
組  長：許友忠  薛若云
成  員：胡紅星  姚靖屏
第十三條 監(jiān)督小組主要職責(zé)：1．制訂學(xué)校政府采購監(jiān)督工作規(guī)章制度。2．監(jiān)督檢查學(xué)校采購執(zhí)行部門遵守國家法律法規(guī)和采購規(guī)章制度的情況。3．全過程監(jiān)督學(xué)校采購活動，對采購過程中的違規(guī)行為提出糾正建議。4．監(jiān)督學(xué)校采購項目評標(biāo)專家的抽取或確定工作。5．受理學(xué)校采購工作的有關(guān)投訴。
第十四條 采購過程相關(guān)人員規(guī)定：采購申請人是指需求的直接人員，包括一般教師、中層干部；申購需求部門是指需求的中層職能部門；分管領(lǐng)導(dǎo)是指分管申購需求部門的分管校長或副校長。
第三章  政府采購的預(yù)算
第十五條 需求部門應(yīng)編制學(xué)校年度政府采購預(yù)算，并按規(guī)定報學(xué)校審批；總務(wù)處負(fù)責(zé)制定年度政府采購預(yù)算，經(jīng)校務(wù)會議研究，采購內(nèi)控管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核，上報教育局、財政局審批，政府采購預(yù)算經(jīng)上級批復(fù)后方能生效。
第十六條 政府采購預(yù)算經(jīng)上級批復(fù)后一般不予以調(diào)整，特殊情況學(xué)校政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)需要調(diào)整，必要時經(jīng)校務(wù)會議研究，采購內(nèi)控管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核，可追加政府預(yù)算報上級審批。
第四章  政府采購方式的選用和審批流程
第十七條 所有采用自行組織采購方式實施的采購項目，自行采購?fù)惼纺康拿磕昀塾嫿痤~不得超過20萬元（不含）。
第十八條  同類品目年度累計預(yù)算金額超過20萬元（含）且未達到政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)的項目（網(wǎng)上超市項目除外），報市教育局審批后通過福建省政府采購網(wǎng)上公開信息系統(tǒng)編制采購實施計劃進行自行采購。自行采購?fù)惼纺康拿繉W(xué)期累計不得超過50萬元。
第十九條  網(wǎng)上超市項目采購金額0萬元以上100萬元以下（不含）。因為特殊原因網(wǎng)上超市采購項目2萬元以下（不含）需自行采購的，報市教育局審批后方可實施，同類品目自行采購年度累計金額不得超過2萬元。
第二十條  3萬元（不含）以內(nèi)的采購項目（除上級規(guī)定需要公開招標(biāo)采購或需要網(wǎng)超采購的除外）：采用直接采購方式采購，并辦理采購手續(xù)。
1、1萬元（不含）以內(nèi)的采購：
（1）榕財采【2021】13號文及榕財采【2022】116號規(guī)定目錄內(nèi)的采購：由需求部門提供計劃→需求部門負(fù)責(zé)人簽署意見→需求部門所屬分管領(lǐng)導(dǎo)審批→校長審批→書記審批→采購部門通過福建省政府采購網(wǎng)備案→采購部門直接采購。
（2）榕財采【2021】13號文及榕財采【2022】116號規(guī)定目錄外的采購：由需求部門提供計劃→需求部門負(fù)責(zé)人簽署意見→需求部門所屬分管校領(lǐng)導(dǎo)審批→校長審批→書記審批→采購部門直接采購。
2、1-3萬（不含）元的采購：
（1）榕財采【2021】13號文及榕財采【2022】116號規(guī)定目錄內(nèi)的采購：由需求部門提供計劃→需求部門負(fù)責(zé)人簽署意見→需求部門所屬分管校級領(lǐng)導(dǎo)審批→校長審批→書記審批→學(xué)校內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組會議研究通過→采購部門通過福建省政府采購網(wǎng)備案→采購部門直接采購。
（2）榕財采【2021】13號文及榕財采【2022】116號規(guī)定目錄外的采購：由需求部門提供計劃→需求部門負(fù)責(zé)人簽署意見→需求部門所屬分管校級校長審批→學(xué)校內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組會議研究通過→校長審批→書記審批→采購部門直接采購。
第二十一條  3萬元（含）→5萬元（不含）的采購項目（除上級規(guī)定需要公開招標(biāo)采購或需要網(wǎng)超采購?fù)猓?/strong>經(jīng)內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定采用直接采購或貨比三家等方式采購。
（1）榕財采【2021】13號文及榕財采【2022】116號規(guī)定目錄內(nèi)的采購：由需求部門提供計劃→需求部門負(fù)責(zé)人簽署意見→需求部門分管校級領(lǐng)導(dǎo)審批→校長審批→書記審批→學(xué)校內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組會議研究決定采購并確定采購方式→采購部門通過福建省政府采購網(wǎng)備案→直接采購供貨商或三家比價結(jié)果過內(nèi)控會→公示→簽訂合同→實施采購，必要時由采購部門和有關(guān)職能部門協(xié)同采購。
（2）榕財采【2021】13號文及榕財采【2022】116號規(guī)定目錄外的采購：由需求部門提供計劃→需求部門負(fù)責(zé)人簽署意見→需求部門分管校級領(lǐng)導(dǎo)審批→校長審批→書記審批→學(xué)校內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組會議研究決定采購并確定采購方式→直接采購供貨商或三家比價結(jié)果過內(nèi)控會→公示→簽訂合同→實施采購，必要時由采購部門和有關(guān)職能部門協(xié)同采購。
第二十二條  5萬元（含）→20萬元（不含）的采購項目（除上級規(guī)定需要公開招標(biāo)采購或需要網(wǎng)超采購?fù)猓?/strong>：經(jīng)內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，委托代理機構(gòu)（隨機抽取代理）采用法定方式進行招標(biāo)采購（公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價、竟?fàn)幮源枭?、單一來源等）自行組織采購，并辦理采購手續(xù)。
（1）榕財采【2021】13號文及榕財采【2022】116號規(guī)定目錄內(nèi)的采購：由需求部門提供計劃→需求部門負(fù)責(zé)人簽署意見→需求部門分管校級領(lǐng)導(dǎo)審批→校長審批→書記審批→內(nèi)控會決定執(zhí)行采購及確定采購方式→掛網(wǎng)征集方案→方案論證→論證結(jié)果過內(nèi)控會→采購部門通過福建省政府采購網(wǎng)備案→委托代理機構(gòu)（隨機抽取）組織采購→公示（網(wǎng)上公示）→簽訂合同→實施采購，必要時由采購部門和有關(guān)職能部門協(xié)同采購。
（2）榕財采【2021】13號文及榕財采【2022】116號規(guī)定目錄外的采購：由需求部門提供計劃→需求部門負(fù)責(zé)人簽署意見→需求部門分管校級領(lǐng)導(dǎo)審批→校長審批→書記審批→內(nèi)控會決定執(zhí)行采購及確定采購方式→掛網(wǎng)征集方案→方案論證→論證結(jié)果過內(nèi)控會→委托代理機構(gòu)（隨機抽取）組織采購→公示（網(wǎng)上公示）→簽訂合同→實施采購，必要時由采購部門和有關(guān)職能部門協(xié)同采購。
（3）因時間緊急等特殊原因可由需求部門提出，經(jīng)內(nèi)控會研究同意，可采購采用貨比三家，直接購買等方式自行組織采購。
第二十三條  20萬元（含）→100萬元（不含）的采購項目：嚴(yán)格按照榕財采【2022】116號-福州市財政局轉(zhuǎn)發(fā)福建省財政廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于印發(fā)政府采購品目分類目錄的通知、榕教綜〔2023〕10號 福州市教育局關(guān)于印發(fā)《福州市直教育系統(tǒng) 政府采購管理實施細則（試行）》的通知執(zhí)行。由需求部門提供計劃→需求部門負(fù)責(zé)人簽署意見→需求部門分管校級領(lǐng)導(dǎo)審批→校長審批→書記審批→黨總支會研究決定執(zhí)行采購→內(nèi)控會研究決定執(zhí)行采購及采購方式→掛網(wǎng)征集方案→內(nèi)控會審核采購方案→上級主管單位條裝中心初審→經(jīng)教育系統(tǒng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長批準(zhǔn)→采購部門通過福建省政府采購網(wǎng)備案→委托代理機構(gòu)（隨機抽?。┙M織采購→公示（網(wǎng)上公示）→簽訂合同→實施采購,必要時由采購部門和有關(guān)職能部門協(xié)同采購。
第二十四條  網(wǎng)上超市采購項目：網(wǎng)上超市采購各品目累計總金額在一個財政年度內(nèi)不得超過公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。
第二十五條  100萬元（含）→200萬元（不含）的采購項目：嚴(yán)格按照榕財采【2022】116號-福州市財政局轉(zhuǎn)發(fā)福建省財政廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于印發(fā)政府采購品目分類目錄的通知、榕教綜〔2023〕10號 福州市教育局關(guān)于印發(fā)《福州市直教育系統(tǒng) 政府采購管理實施細則（試行）》的通知執(zhí)行。由需求部門提供計劃→需求部門負(fù)責(zé)人簽署意見→需求部門分管校級領(lǐng)導(dǎo)審批→校長審批→書記審批→黨總支會研究決定執(zhí)行采購→內(nèi)控會研究決定執(zhí)行采購及采購方式→掛網(wǎng)征集方案→內(nèi)控會審核采購方案→上級主管單位條裝中心初審→教育系統(tǒng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究批準(zhǔn)→采購部門通過福建省政府采購網(wǎng)備案→委托代理機構(gòu)（隨機抽取）組織采購→公示（網(wǎng)上公示）→簽訂合同→實施采購,必要時由采購部門和有關(guān)職能部門協(xié)同采購。
第二十六條 200萬元（含）以上的采購項目：嚴(yán)格按照榕財采【2022】116號-福州市財政局轉(zhuǎn)發(fā)福建省財政廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于印發(fā)政府采購品目分類目錄的通知、榕教綜〔2023〕10號 福州市教育局關(guān)于印發(fā)《福州市直教育系統(tǒng) 政府采購管理實施細則（試行）》的通知執(zhí)行。由需求部門提供計劃→需求部門負(fù)責(zé)人簽署意見→需求部門分管校級領(lǐng)導(dǎo)審批→校長審批→書記審批→黨總支會研究決定執(zhí)行采購→內(nèi)控會研究決定執(zhí)行采購及采購方式→掛網(wǎng)征集方案→內(nèi)控會審核采購方案→上級主管單位條裝中心初審→教育系統(tǒng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)核→市教育局領(lǐng)導(dǎo)集體研究批準(zhǔn)→采購部門通過福建省政府采購網(wǎng)備案→委托代理機構(gòu)（隨機抽?。┙M織采購→公示（網(wǎng)上公示）→簽訂合同→實施采購,必要時由采購部門和有關(guān)職能部門協(xié)同采購。
第二十七條 采用直接采購或貨比三家等方式采購時，應(yīng)選用具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證明的供貨商（特殊物資的采購另行研究處理）。在比質(zhì)量、比價格、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上選定能提供質(zhì)量優(yōu)、價格廉、售后服務(wù)好的供貨商。從必需和實用的原則出發(fā)采購質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務(wù)好的物資。禁止采購“三無”產(chǎn)品，防止采購冒牌產(chǎn)品和以次充好產(chǎn)品。
 
第五章  政府采購過程與驗收
第二十八條  總務(wù)處根據(jù)審批后的采購計劃，按規(guī)定組織采購工作并確認(rèn)中標(biāo)供應(yīng)商。
第二十九條  采購的物資必須按有關(guān)規(guī)定進行驗收，項目驗收由總務(wù)處組織，驗收成員由紀(jì)檢、總務(wù)處、需求部門和需求管理部門組成，需求部門和需求管理部門技術(shù)人員承擔(dān)主要的驗收工作，必要時可聘請專家進行驗收。通過驗收是采購項目結(jié)算、付款的必要條件，驗收人應(yīng)當(dāng)簽署驗收意見和驗收結(jié)論，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第三十條  采購物資必須按有關(guān)規(guī)定入庫并辦理財產(chǎn)登記，采購物資款支付由需求部門的經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人簽字，由總務(wù)處按規(guī)定辦理。財務(wù)人員認(rèn)定符合付款（或預(yù)付）條件后方可付款（或預(yù)付）。
第三十一條  總務(wù)處負(fù)責(zé)采購項目的資料整理、歸檔工作，采購過程要求手續(xù)完備、資料完整。
第六章 采購紀(jì)律
第三十二條 參與學(xué)校采購活動的部門和個人，必須堅持公開、公平、公正的原則，按章辦事。不得虛假采購，不得與投標(biāo)人或代理機構(gòu)惡意串通，不得接受賄賂或獲取其他不正當(dāng)利益，不得在監(jiān)督檢查中提供虛假情況，不得有違反政府采購管理辦法的其他行為。
第三十三條 任何部門和個人不得未經(jīng)批準(zhǔn)擅自采購。大宗物品要集中采購，禁止通過分拆、分段、分項等辦法，化整為零規(guī)避招標(biāo)。
第三十四條 禁止工作人員接受供貨商的禮品、禮金、回扣或宴請。
第三十五條 工作人員要保守采購中的秘密，禁止向供貨商泄露學(xué)校有關(guān)采購的信息。采購工作人員、需求部門和需求管理部門的工作人員、評標(biāo)專家小組成員與投標(biāo)人有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)主動回避。
第三十六條 采購部門及有關(guān)人員有違反國家有關(guān)政策法律、法規(guī)的，則采購行為視為無效，并且予以改正，同時酌情給有關(guān)人員予以處理。
第七章  附則
第三十七條 以上規(guī)定中，凡《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及政府其他法律法規(guī)已有規(guī)定的，一律從其規(guī)定執(zhí)行。
第三十八條 學(xué)校原相關(guān)文件規(guī)定與本制度不符的，以本制度為準(zhǔn)。
第三十九條 建議黨務(wù)工作和工會工作專項經(jīng)費采購參照執(zhí)行。
第四十條 本制度經(jīng)內(nèi)控會議及校務(wù)會議研究決定后自2023年9月1日開始執(zhí)行，原2023年3月修訂并于2023年3月20日起實施的《學(xué)校采購內(nèi)部控制管理制度》自動廢止。
 
 

福州商貿(mào)職業(yè)中專學(xué)校

2023年8月25日